Приложение 7 | |||||||||||
Расчет тарифа методом индексации | |||||||||||
N п/п | Наименование | Единица измерений | Истекший год 2013 | Текущий год 2014 | 2015-й год | 2016-й год | 2017-й год | 2018-й год | 2019-й год | ||
план | факт | план | ожид | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 1899,82981 | 1764,56412 | 2147,721 | 2157,21636 | 2330,43052 | 2523,472758 | 2733,13989 | 2960,8778 | 3208,259076 |
1.1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 1899,82981 | 1764,56412 | 2147,721 | 2157,21636 | 2330,43052 | 2523,472758 | 2733,13989 | 2960,8778 | 3208,259076 |
1.1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 1 473,29 | 1 230,62 | 1 580,97 | 1 615,90 | 1 757,59 | 1 915,78 | 2 088,20 | 2 276,14 | 2 480,99 |
1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | тыс.руб. | |||||||||
1.1.1.2 | индекс потребительских цен | тыс.руб. | |||||||||
1.1.1.3 | индекс количества активов | тыс.руб. | |||||||||
1.1.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 318,903 | 426,308651 | 456,1216 | 430,689782 | 460,838067 | 493,0967312 | 527,6135023 | 564,5464475 | 604,0646988 |
1.1.3. | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс.руб. | 107,637229 | 107,637229 | 110,6272 | 110,627174 | 111,997774 | 114,5978263 | 117,3281494 | 120,1952726 | 123,2060502 |
1.1.3.1 | возврат займов и кредитов | тыс.руб. | |||||||||
1.1.3.2 | проценты по займам и кредитам | тыс.руб. | |||||||||
1.2. | Амортизация | тыс.руб. | |||||||||
1.3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 379,965961 | 352,912823 | 429,5442 | 431,443271 | 466,086104 | 504,6945516 | 546,627978 | 592,17556 | 641,6518152 |
1.3.1. | Капитальные расходы | тыс.руб. | |||||||||
1.3.2. | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний | тыс.руб. | |||||||||
1.3.3. | Норматив прибыли | % | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
2 | Корректировка НВВ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | ||||||||||
2.2. | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | ||||||||||
2.3. | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | ||||||||||
2.4. | Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | ||||||||||
2.5. | Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций | ||||||||||
2.6. | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | ||||||||||
3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 1899,82981 | 1764,56412 | 2147,721 | 2157,21636 | 2330,43052 | 2523,472758 | 2733,13989 | 2960,8778 | 3208,259076 |
4 | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб.куб.м | 18,9982981 | 7,05 | 19,52474 | 7,25 | 21,185732 | 22,94066143 | 24,84672627 | 26,91707091 | 29,1659916 |
5 | Объем водоснабжения (водоотведения) | млн куб.м | 0,1 | 0,102672 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
6 | Темп роста тарифа | % | 0,37108587 | 2,769466 | 0,37132384 | 2,92216993 | 1,08283544 | 1,083086743 | 1,083324645 | 1,083549978 |